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公司行號營運過程中，常見的稅務申報程序，包含：營業稅、營所稅（所得稅）、各類所得扣繳申報，三大類，然而，對於非財務背景的業主，或管帳的老闆娘，甚至是懂會計卻不懂稅賦的會計與行政人員，該如何對企業日常稅務程序有系統的知悉？透過本課程的解析，可以協助非稅務背景的財務或非財務人員，對企業面對的稅賦體系，有進一步的瞭解與掌握。

課程大綱

一、企業常見稅賦申報程序

(一)營業稅、各類所得扣繳申報、營所稅（所得稅）的心智圖

(二)各稅賦的申報時間

(三)簡單解讀各稅務申報書

二、營業稅

(一)免用統一發票的營業稅（申請要件、稅賦核定）

(二)使用統一發票的營業稅（應稅、零稅、免稅）

(三)營業稅的銷項稅額、進項稅額

(四)營業稅的三大退稅時機

(五)營業稅的可扣抵、不可扣抵進項

(六)銷貨退回折讓、發票專案作廢

(七)營業稅(401、403)申報書的解讀與說明

三、各類所得扣繳申報

(一)各類所得（薪資、租金、執業...等）扣繳門檻、稅額計算

(二)企業承受稅金、二代健保的扣繳計算

(三)扣繳調節表解析

(四)境外居住民、跨境電商的扣繳申報

(五)扣繳總表、扣繳憑單的解讀與說明

四、營所稅與所得稅申報

(一)營所稅（所得稅）申報的帳列數、申報數差異

(二)公司未分配盈餘加徵的說明

(三)各費用上限計算、應備憑證的說明

(四)書審、查帳、簽證申報的差異

張淵智講師

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■ 現職：

企業資深顧問
東吳大學企業管理學系兼任講師

■ 經歷：

德明科技大學財稅系兼任講師
德明科技大學行銷系兼任講師
世新大學平面傳播系兼任講師
育達商業技術學院企管系講師
健行科技大學企管系兼任講師

■ 專長：

境外公司操作分析
國際投資架構規劃
企業與個人租稅規劃與分析

■ 證照：

Register Business Analyst (USA)
Certified Public Bookkeeper (TW)
Certificate for Professional Test on Trust Businesses (TW)
講師證 (字號：講字第073781號)

■ 著作：

境外公司操作聖經 (2005年出版)
境外公司操作聖經-實務篇 (2007年出版)
境外公司操作實務大全 (2010年出版)

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